Kontrakte Einkauf

Kontrakte Lieferanten

In diesem Kapitel lernen Sie Kontrakte für den Einkauf vom Lieferanten einzugeben. Die hier erfassten Artikel werden bei der Bearbeitung der Lieferscheine bzw. Eingangsrechnungen zu den entsprechenden Lieferanten mit den vereinbarten Mengen und Preisen angezeigt. Bei Verwendung des Kontraktes, können die Preise übernommen werden. Die Abbuchung der Menge erfolgt automatisch. Sie haben jederzeit einen Überblick, welche Restmengen noch vorhanden sind.

Sehen wir uns erst einmal die Erfassungsmaske an.

Im Kopf dieser Maske steht der Cursor im Feld Kreditoren-Kto., also als erstes den Kreditoren eingeben. Sie haben die anderen Kapitel aufmerksam gelesen und wissen welche Möglichkeiten es gibt.

Eine Kontrakt-Nr. wird automatisch über die Schaltfläche Neu vergeben. Als Datum gibt das Programm das Tagesdatum vor, welches Sie ändern können. Vorhandene Kontrakte können über ihre Nummer zum Ändern aufgerufen werden.

Der nächste Schritt ist die Eingabe der Gültigkeit des Kontraktes über die Felder „gültig von" und „gültig bis". Denken Sie dabei an die Varianten der Datumseingabe (Plus-Taste und rechte Maustaste)

Als Bediener sehen Sie Ihr Kürzel, mit dem Sie das Programm gestartet haben. Links davon ist ein Feld zur Eingabe der Niederlassung, es wird mit der Niederlassungsnummer vorbelegt, mit der das Programm gestartet wurde. Steht dort eine Null, ist L3 als Zentrale ohne Eingabe der Niederlassungsnummer gestartet worden.

Nach der Eingabe der Gültigkeit stehen Ihnen für weitere Informationen zu diesem Kontrakt einige Registerkarten zur Verfügung.

Über die Registerkarte Lieferanschrift ist die Angabe einer abweichenden Lieferanschrift möglich. Nach Anklicken der Registerkarte Lieferanschrift stehen die Buttons

Adresse bearbeiten zur Bearbeitung einer vorhandenen Anschrift und andere Anschrift zur Eingabe einer neuen Anschrift zur Verfügung. Soll eine neue Anschrift erfasst werden, sehen Sie nach Anwahl des Buttons andere Anschrift alle zu diesem Kunden bereits erfasste Anschriften. Zur Eingabe einer zusätzlichen Anschrift wählen Sie den Button Neu an.

Die Registerkarte Info dient zur Zuordnung eines Ansprechpartners des Lieferanten und des Einkäufers (Vertriebsbeauftragter) zum eingegebenen Lieferanten.

Über die Registerkarte Zahlungsbedingungen können Sie die aus dem Lieferantenstamm vorgegebene Zahlungsbedingungen für diesen Kontrakt verändern. In der Lieferschein- und Rechnungserfassung erfolgt später ein Hinweis auf die veränderten Zahlungsbedingungen.

Diese können Sie für den Lieferschein bzw. für die Rechnung verwenden.

Eine Zuordnung von Paritäten aus der gleichnamigen Tabelle ist hier ebenfalls vorgesehen.

Die nächste Registerkarte Texte dient zur Eingabe und Ausdruck von beliebigen Texten zu diesem Kontrakt.

Eine Zuordnung einer Selektion ist hier ebenfalls vorgesehen. Nach dieser Selektion kann dann in der Kontrakt-Übersicht zusätzlich gesucht werden.

Die letzte Registerkarte Kontrakt-Bed. können Sie für die Hinterlegung von Kontraktbedingungen verwenden. Entweder Sie legen die Text über Tabellen, Kontrakt-Texte an, oder Sie tragen den Text direkt unter dieser Registerkarte ein. Der Ausdruck ist über die Textmarke KontraktBed vorgesehen.

Rechts gibt es die Angabe der Mengenart. Die Kennzeichnung der Gesamtkontrakt setzt voraus, dass alle Positionen die gleiche Mengeneinheit haben oder nur eine Position vorhanden ist. Wählen Sie diese Mengenart, wird die Abbuchung von der Gesamtmenge des Kontraktes vorgenommen und die Restmenge ermittelt. Die Einheit dient zur Information und ist einzutragen.

Bei einem Gesamtmengenkontrakt können über die Schaltfläche Liefer-Termine auch geplante Abnahmen erfasst werden.

Hier verteilen Sie die geplanten Mengen des Kontraktes auf unterschiedliche Zeiträume. Dies kann manuell erfolgen oder über den Button Automatische Verteilung kann die Gesamtmenge des Kontraktes auf die Restlaufzeit des Kontraktes auf Monate oder Wochen verteilt werden.

Entscheiden Sie sich für Einzelmengen, ist die Gesamtmenge nur eine Information. Die Abbuchung erfolgt für die einzelnen Artikel.

Der Ausdruck der Gesamtmenge und die Einheit können über Textmarken ausgedruckt werden. Textmarken finden Sie im Fach 11 in diesem Handbuch.

Zum Schluss kommen wir zum unteren Teil, der Positionserfassung.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, können wie auch in den anderen Masken die Spalten bearbeitet werden und gewünschte Spalten ein- oder ausgeblendet werden.

Die erste Nummer 10 wird automatisch vergeben und die Erfassung der Artikel kann beginnen. Entweder Artikel-Nr. eintragen und mit Tab bestätigen oder den Artikel über Doppelklick suchen. Eintragen müssen Sie anschließend die Menge und den Einheitspreis. Das Feld Rest-Menge wird automatisch aktualisiert.

Im Feld Rabatt geben Sie entweder einen Prozentsatz oder einen Betrag als Rabatt ein. Im nächsten Feld Rab.-Art geben Sie dann „%" oder „E" bzw. "e" für Euro ein.

Anschließend kann der Kontrakt gedruckt werden, entweder über Direktdruck oder über ein in WinWord erstelltes Formular. Außerdem haben Sie die Wahl vor dem Druck verschiedene Formulare auszuwählen.

Mit einem Doppelklick der linken Maustaste im Feld Bezeichnung 1 oder Bezeichnung 2 besteht die Möglichkeit zum Artikel einen Langtext für weitere Eingaben einzugeben, dabei greifen Sie mit einem Doppelklick der linken Maustaste auf die Auswahl der Abkürzungen zu. Ist bereits im Artikelstamm ein Langtext zum Artikel hinterlegt, übernehmen Sie diesen über einen Button.

Über die Kennzeichnung einer Checkbox im Artikelstamm kann der Langtext mit der Eingabe des Artikels vorgetragen werden.

Über die rechte Maustaste wird ein PopUp-Menü aufgerufen. Darüber ist es möglich in einige Stammdatenbereiche zu verzweigen, Auswertungen aufzurufen, Liefertermine einzugeben und Positionen zu löschen.

Unter Liefer-Termine kann man für jede Position das Datum mit der geplanten Abnahmemenge eintragen. Schon erfolgte Abnahmen werden angezeigt.

Eine nützliche Funktion ist das Kopieren von Positionen aus anderen Kontrakten. Dazu geben Sie die Kontraktnummer ein und kennzeichnen die Positionen, die Sie übernehmen möchten.

Über den Optionsschalter „Zu- und Abschläge kopieren" können Sie entscheiden, ob auch die Zu- und Abschläge der Positionen mit übernommen werden sollen. Die

Eingabe von Zu- und Abschlägen wird anschließend beschrieben.

Über die Funktion Zu- und Abschläge zur Position erfassen Sie durch Angabe eines Datums Zu- bzw. Abschläge zur aktuellen Position. Über das Datum legen Sie fest, ab wann der jeweilige Zu- bzw. Abschlag gelten soll. Für die Auswahl ist das Lieferscheindatum entscheidend.

Zusätzlich kann über die Schaltfläche die Zu-/Abschläge in die anderen Positionen kopiert werden.

Nach Eingabe des Datums geben Sie den Wert des Zu-/Abschlags ein. Abschläge geben Sie mit negativen Vorzeichen ein. Im nächsten Feld legen Sie durch Eingabe von „%" fest, dass es sich um einen prozentualen Wert handelt. Für einen Euro-Betrag tragen Sie „E" ein. Im letzten Feld sehen Sie den umgerechneten Einheitspreis.

Über die Funktion Preis-Tabelle über das PopUp-Menü lassen Sie sich zu dem Artikel innerhalb einer Position vorhandene Preistabellen anzeigen und können Preise aus diesen Preistabellen übernehmen.

Eine weitere Möglichkeit zur Preisgestaltung gibt es Schaltfläche Preisstaffel im unteren Teil der Erfassungsmaske. Dabei öffnet sich folgende Maske:

Ähnlich wie in einer Preistabelle geben Sie eine Preisstaffelung ein, nur mit dem Unterschied, dass zu den Mengenstaffelungen feste Preise eingegeben werden. In der Einkaufserfassung können Sie später über einen Button Staffel-Preis die entsprechende Preisstaffel auswählen.

Es können kalkulatorische Zu-/Abschläge hinterlegt werden.

Mit einem Klick der rechten Maustaste auf die gewünschte Artikelposition kann über das Kontextmenü der Punkt Kalkulatorische Zu-/Abschläge ausgewählt werden.

Nach einem Klick auf Neu wählen Sie den gewünschten Zu-/Abschlag aus und tragen den gewünschten prozentualen oder wertmäßigen Wert ein. Eine Hinterlegung mehrerer Zu-/Abschläge ist vorgesehen.

Der kalkulatorische Preis kann in der Kontraktübersicht angezeigt werden.

Jetzt gibt es noch die Schaltflächen Kontrakt-Umsätze, Umsätze aktualisieren, Löschen, Chef und Zu-/Abschläge anzeigen. Über Kontrakt-Umsätze sehen Sie alle Kontraktumsätze des aktuellen Lieferanten. Ein Ausdruck dieser Anzeige ist vorgesehen. Auf dem Ausdruck werden für die aufgeführten Positionen die Summen der Kontraktmengen, der abgebuchten Menge und der Gesamtmenge ausgewiesen.

Durch Anklicken von Umsätze aktualisieren werden zusätzlich Bestellungen und Lieferscheine als Kontraktumsätze berücksichtigt. Zu Positionen erfasste Zu- und Abschläge sehen Sie über Zu-Abschläge.

Über Löschen können Sie nur erledigte Kontrakte löschen.

Über Chef kann eine Chefanweisung für den Kontrakt hinterlegt werden, die bei einem Aufruf des Kontraktes angezeigt wird.

[Kontakt/Wiedervorlage]

Über die Schaltfläche kann ein Kontakt/Wiedervorlage erzeugt werden.

Der Kontakt wird dann angelegt, wenn Sie die Schaltfläche Kontakt speichern anklicken. Zusätzlich kann noch eine Wiedervorlage-Datum (WV-Datum) und ein Ansprechpartner für den Kontakt vorbelegt werden.

Kontrakt-Übersicht Lieferanten

Je nach Vorauswahl listet das Programm nicht erledigte Kontrakte oder ausgewählte Kontrakte auf. Weitere Eingrenzungen nach Selektion, Lieferanten, Vertreter, Artikel, Artikelgruppen, Kontraktdatum, Niederlassung, Erntejahr mit und ohne geplanten Termin sind möglich. Gestartet wird die Anzeige über den gleichnamigen Button. Nicht erledigte Kontrakte können über die rechte Maustaste als erledigt gekennzeichnet werden. Durch einen zweiten Klick wird das „erledigt" zurückgesetzt.

Zur Sortierung der Anzeige stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

Unter Einstellungen besteht die Möglichkeit, die Farben der angezeigten Daten zu verändern. In der nachfolgenden Maske können dann die Farben für die Schrift und die Farben des Hintergrunds angepasst werden.

Zusätzlich kann auch ein Status „Wichtig" für einen Kontrakt gesetzt werden. Dieser kann hier mit der rechten Maustaste für einen Kontrakt aktiviert werden, um einen Kontrakt als „Wichtig" zu kennzeichnen.

Weiterhin ist die Änderung der Kontraktpreise über die Funktion der rechten Maustaste möglich. Nach Aufruf der Funktion sehen Sie alle in der Kontraktübersicht ausgewählten Kontraktpositionen und dazu, falls vorhanden, die durch die Zu-/Abschläge mit dem neuesten Datum veränderten Preise. Die Änderung der Preise kann über Prozent oder Euro erfolgen.

Sie geben das Datum ein, ab wann die Änderung erfolgen soll. Jetzt legen Sie noch den prozentualen oder Euro-Betrag der Änderung fest. Über den Button Preise neu berechnen führen Sie die Neuberechnung der Preise durch. Durch die Neuberechnung wird in die rechte Spalte „OK" für alle Positionen ein „J" eingetragen. Sollen für Positionen Preise nicht geändert werden, ändern Sie die Vorgabe durch Doppelklick der linken Maustaste auf „N".

Nach der Bearbeitung der Positionen übernehmen Sie die neuen Preise über den Button

OK, Änderungen übernehmen.

Ebenfalls können Sie über einen Klick der rechten Maustaste einen Menüpunkt zur Bearbeitung der Anzeige der Spalten aufrufen. Dabei kann zusätzlich die Spalte Mengenart angezeigt werden. Hier wird dann gekennzeichnet, ob es sich um einen Einzelmengen- (E) oder Gesamtmengenkontrakt (G) handelt.

Mit einem Doppelklick auf einer Zeile in der Kontraktübersicht verzweigen Sie in die Kontraktverwaltung und können den jeweiligen Kontrakt bearbeiten.

Für den Druck stehen in Abhängigkeit von den Terminen mehrere Listen zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt unten über das Feld Formular. Bei Einstellung der Sortierung nach Artikel-Nr. werden auch Summen je Artikel gedruckt.

Mit dem Button ist ein gesammelter Druck aller angezeigten Kontrakte möglich.

Eine Übergabe an Microsoft Excel oder Open Office Calc ebenfalls ist vorgesehen.

Register Anzeige

Im Register Anzeige kann die Checkbox Kalkulatorische Kosten anzeigen aktiviert werden. Dadurch wird in der Übersicht die zusätzliche Spalte Kalk.-Preis sichtbar. In dieser Spalte ist der Einh.-Preis mit den Zu-/Abschlägen verrechnet. Im Einkauf wird der hinterlegte Wert addiert, im Verkauf entsprechend subtrahiert.

Weiter ist eine zusätzliche Anzeige der Deckungsmengen, geplante Mengen zum Stichtag, Restmengen anzeigen (siehe nächsten Punkt!), Terminanzeige und Gesamtmengen-Kontrakte zusammenfassen möglich.

Kontrakt-Übersicht Sollmengen-Ermittlung mit Restmengen

In der Kontraktübersicht nach geplanten Terminen kann mit der Checkbox Restmengen anzeigen (Saldo) in der Registerkarte Anzeige der Saldo pro Monat angezeigt werden. Ist die Checkbox aktiviert werden die nicht abgenommen oder eingekauften Sollmengen eines Zeitraums auf die Sollmenge des nächsten Zeitraums gerechnet usw. und dann in der Spalte SALDO angezeigt.

Über die Checkbox "Restmengen anzeigen (Saldo)" auch über geplanten Zeitraum hinaus kann die Anzeige der Spalte Saldo auch über die Laufzeit des geplanten Zeitraums hinaus ermittelt werden.

Ist die Checkbox nicht aktiv, wird die Spalte Saldo nur bis zum Ende des geplanten Zeitraums eines Kontraktes ermittelt.

Kontrakte löschen

Kontrakte können nach bestimmten Kriterien gelöscht werden. Sie wählen zwischen allen oder ausgewählten Kontrakten und Lieferanten aus. Anschließend geben Sie ein Gültigkeitsdatum vor, bis zu dem die Kontrakte gelöscht werden sollen. Zu diesem Datum können Sie zusätzlich und bzw. oder Restsumme Null vorgeben. Die Schaltfläche Anzeigen

dient zur Anzeige der ausgewählten Kontrakte, die dann im nächsten Schritt über eine entsprechende Schaltfläche gelöscht werden.

Kontrakte Kunden-Zukauf

Hier geht es um Kontrakte, die mit Kunden vereinbart sind und in Zusammenhang mit der Kaufabrechnung und dem kostenpflichtigen Zusatzmodul Ernte stehen. Die Erfassung erfolgt nach dem Prinzip der Kontrakte Lieferanten. Nach bestätigen der Schaltfläche Neu können Sie zwischen leerer Kontrakt oder Kontrakt aus Angebot. Bei Kontrakt aus Angebot können Sie die Positionen aus einem Kauf-Angebot übernehmen. Nach Auswahl des gewünschten Kauf-Angebotes können Sie daraus die Artikel-Positionen auswählen, die Sie übernehmen möchten.

Die Veränderung der Lieferanschrift und der Zahlungsbedingungen wirkt sich in der Erfassung der Annahmescheine (Modul Ernteabrechnung) nicht aus. Die Zahlungsbedingungen für die Ernteabrechnung gibt man unter Datei Einstellungen Optionen-Standard Kaufabrechnung/Ernte Kaufabrechnung/Ernte --1- vor.

Eine besondere Form der Kontraktverwaltung innerhalb der Ernteabrechnung ist die Abrechnung über eine Hektarfläche und einem Vertragszuschlag auf den Erzeugerpreis. Zur Aktivierung dieser Funktion kennzeichnen Sie unter Datei Einstellungen Optionen-Standard Kaufabrechnung/Ernte Kaufabrechnung/Ernte-2- die Flächen-Umrechnung und Preis-Zuschlag. Für die Zukaufskontrakte der Kunden stehen dann zusätzlich zwei Felder für die Eingabe in der Positionszeile zur Verfügung. Im Feld Zuschlag legen Sie durch Eingabe von „N" für Nein und „J" für Ja fest, ob ein Zuschlag zum Kontraktpreis berechnet werden soll. Im Feld Fläche geben Sie die unter Vertrag stehende Fläche ein. Die Kontraktmenge wird zum Zeitpunkt der Erfassung des Kontraktes nicht erfasst. Vor der Ernte errechnen Sie je Artikel die ha-Fläche auf eine Vertragsmenge um (siehe Menüpunkt 2.11.7). Diese Menge wird automatisch in das Feld Kontraktmenge eingetragen. Ist im Kontrakt die Mengenart als Gesamtmenge festgelegt, tragen Sie die errechnete Menge manuell als Gesamtmenge ein.

Schaltfläche Preisvorgabe Ernte

Werden in Folge der Ernteabrechnung durch Qualitätsmerkmale mehrere Artikel erzeugt, z.B. Braugersteabrechnung oder Abrechnung von Kartoffeln, können Sie über diese Schaltfläche die Preise für diese Artikel vorbelegen. Sie sind in diesem Fall mit den Kunden vereinbart worden.

Die Erfassung der Position führen Sie über Neu durch. Mit einem Doppelklick der linken Maustaste im Feld „Bezeichnung" ordnen Sie aus der Sorte des Ursprungartikels den jeweiligen Bestandteil zu und geben anschließend den Preis ein. Zur Auswahl stehen nur die Sortenzeilen, welche in der Spalte „P.K." mit „J" für Kontraktpreis gekennzeichnet sind, siehe auch Beschreibung im Fach 10 Zusatzmodule Punkt 2 Ernte. Zusätzlich geben Sie ein, ab welchem Zeitpunkt der Preis gültig ist.

Eine Sortenzeile kann mehrmals mit verschiedenen Preisen und Datumsangaben erfasst werden. Preise ohne Gültigkeitsdatum sind erlaubt, aber Preise mit Datum haben Vorrang.

Kopieren Sie Positionen aus einem anderen Kontrakt, legen Sie über eine Checkbox fest, ob die Preisvorgaben aus der Ernteabrechnung mit kopiert werden sollen.

Mit der Schaltfläche Chef kann eine Chefanweisung für den Kontrakt hinterlegt werden, die beim Aufruf des Kontraktes angezeigt wird.

Kontrakt-Übersicht Kunden-Zukauf

Die Anzeige und der Ausdruck der Übersicht Kontrakte Kunden-Zukauf entspricht der Übersicht Kontrakte Lieferanten.

Kontrakte löschen

Kontrakte für den Kundenzukauf löschen Sie nach dem gleichen Prinzip wie unter Kontrakte für die Lieferanten beschrieben

Umrechnung Hektar-Fläche in Kontraktmenge

Dieser Punkt dient zur Umrechnung der Hektar-Flächen in Kontraktmengen. Er ist nur sichtbar, wenn das Zusatzmodul Ernteabrechnung freigeschaltet und unter Datei Einstellungen Optionen Standard Kaufabrechnung/Ernte Kaufabrechnung/Ernte 1-2- Flächen-Umrechnung aktiviert wurde.

Die Artikel, die im Kunden-Zukaufskontrakt Angaben zur Fläche und Zuschlagberechnung haben, werden hier angezeigt. Nach der Eintragung der Menge je Hektar aktivieren Sie über den Button Umrechnung starten die Berechnung der Kontraktmenge. Dazu ist jeder Artikel einzeln aufzurufen.

Auswertung Kontrakt-Ertrag

Diese Auswertung kann über Erfassung Kontrakte aufgerufen werden.

Es gibt hier dann 3 Varianten:

Kontrakt-Ertrag Einkauf, Kontrakt-Ertrag Kunden-Zukauf und Kontrakt-Ertrag Verkauf.

In der Auswertung werden für Artikel mit der Artikelart „1300 = Mühlen-Getreide" die Einkaufskontrakte und im Verkauf bei der Artikelart „3000 = selbst produzierter Artikel" die Verkaufskontrakte mit den entsprechenden Planmengen dieser Kontrakte ermittelt.

Zu der im Artikelstamm hinterlegten Rezeptur werden dann pro Artikel der Rezeptur Planmengen ermittelt.

Aktiviert man die Checkbox Summe aller oben gezeigten Artikel anzeigen werden dann für die im oberen Bereich ermittelten Artikel die Summen der Komponenten aus der aktuellsten Rezeptur ermittelt. Weitere Selektionen sind hier nach Artikelgruppen auswerten und Kunden-Selektion.

Aktiviert man die Checkbox Artikelgruppen auswerten wird dann zu den Rezepturartikeln der in den Kontrakten enthaltenen Artikel die Artikelgruppe ermittelt. Zu dieser Artikelgruppe werden dann ALLE Verkaufsmengen ermittelt, bzw. die Einkaufsmengen, wenn Verkaufskontrakte ausgewertet werden.

Bei der Auswertung im Einkauf werden die Planmengen für den Verkauf der erzeugten Artikel ermittelt. Die Ermittlung erfolgt dabei an Hand der Verkaufskontrakte und Verkaufslieferscheine der Rezepturartikel.

Die tatsächlichen Mengen werden dann der Soll-Menge gegenübergestellt und es wird eine Differenz zwischen der geplanten Menge zur tatsächlich Menge ermittelt.

Für die Auswertung sind ein Druck und eine Übergabe an Excel vorgesehen.

1. []{#_Toc324168186 .anchor}Deckungs-Kontrakte

Hierbei können Standard-Kontrakte miteinander verknüpft werden. Es werden dann immer Einkaufskontrakte mit Verkaufskontrakten und Verkaufskontrakte mit Einkaufskontrakten verbunden.

In Standard-Kontrakten kann dieser Punkt mit der rechten Maustaste über „Deckungs-Kontrakte" aufgerufen werden.

Es werden dann die Kontrakte mit der jeweiligen Deckung angezeigt, die bereits mit dem Kontrakt verbunden wurden. Im unteren Bereich wird dann die gesamte Kontraktmenge mit der bereits zugeordneten gesamten Deckungsmenge und der daraus resultierenden Restmenge ermittelt.

Wenn bei einem Mühlenartikel (Artikelart = 1300) im Einkaufskontrakt ein Deckungskontrakt zugeordnet wird, werden zusätzlich die in der Rezeptur des Artikels hinterlegten Artikel ermittelt. Auf Grund der in der Rezeptur angegebenen Anteile der Rezeptur-Artikel werden dann die rechnerischen Mengen der Komponenten für die Kontraktdeckung ermittelt.

Zu den einzelnen Artikeln aus der Rezeptur werden dann auch die gesamten Kontrakt-Restmengen des jeweiligen Artikels ermittelt (Kontrakt-Restmg.), sowie die Freie Menge, aus den Kontrakt-Restmengen, die noch nicht gedeckt wurden.

Bei der Neuanlage einer neuen Deckung werden dann auch nur die Artikel aus der Rezeptur vorgeschlagen. Es können aber auch weiterhin die Verknüpfungen zu anderen Artikel erstellt werden.

Über den Button können nun weitere Kontrakte mit der aktuellen Position verbunden werden. Hier können dann auch Kontrakte anderer Artikel zugeordnet werden, um auch bei Mühlenartikeln oder selbst hergestellten Artikeln die jeweiligen Kontrakte zuordnen zu können.

Nachdem ein Kontrakt ausgewählt wurde, kann die Deckungs-Menge angegeben werden, die als Deckung der Kontraktposition dienen soll.

Deckungskontrakte bei Gesamtkontrakten

Es ist auch bei Gesamtmengenkontrakten möglich Deckungskontrakte zu hinterlegen.

Die Abbuchung der Menge für den Deckungskontrakt erfolgt dann immer auf der Gesamt-Menge des Kontraktes. Wenn in Gesamtmengenkontrakt zugeordnet wurde ist die nun auch in der Übersicht für die Kontraktdeckung innerhalb eines Kontraktes durch eine Checkbox sichtbar.

Matif-Kontrakt

Ein Kontrakt auch als ein so genannter Matif-Kontrakt (Warenterminbörse MATIF) gekennzeichnet werden.

Mit einem Doppelklick in der Spalte Matif? wird dieser als Matif-Kontrakt gekennzeichnet. In den Eingabefeldern Matif-Preis und Matif-Zuschlag können dann die gewünschten Eintragungen gemacht werden.

Normalerweise steht der Preis für den MATIF-Kontrakt zum Zeitpunkt der Kontrakterstellung/-Ausdruck noch nicht fest aber ein Zuschlag.

Auf dem Ausdruck des Kontraktes steht dann beim Preis z.B. Matif + 5,00 € per t, zuzügl. gesetzl. MWSt.

Der Basis-Preis wird dann folgendermaßen gerechnet:

Matif-Preis + Matif-Zuschlag = Basis-Preis (Kontraktpreis)

Auswertung Kontraktvergleich EK/VK

In dieser Auswertung ist es möglich die Einkaufskontrakte direkt den Verkaufskontrakten gegenüber zu stellen.

Im oberen Teil haben Sie jeweils für den Einkauf und den Verkauf die Möglichkeit weitere Filterungen nach Kontrakte, Artikel, Lieferanten/Kunden und Sonstige Selektionen vorzunehmen.

Im mittleren Teil sehen Sie die Detailinformationen zu den Kontrakten. Die Anzeige kann sich je nach Filterung etwas verändern, wie z.B., wenn man im Filter Artikel den Punkt Artikel anzeigen aktiviert.

Im unteren Teil bekommen Sie die jeweiligen Summen der Mengen von den ausgewerteten Kontrakten zusätzlich mitangezeigt.

Die Spalten können wie gewohnt über das Popup-Menü (rechte Maustaste) im mittleren Teil angepasst werden.

Die einzelnen Schaltflächen im unteren Teil dienen zur Anzeige, Drucken und Excel bzw. Open Office Calc Übergabe der Auswertung.

Über Einstellungen können zudem auch die Spalten mit eigenen Schrift- und Hintergrundfarben versehen werden.

Deckungsmengen

In der Auswertung Kontraktvergleich EK/VK können in der Registerkarte Anzeige 3 Checkboxen gesetzt werden:

-Über die Checkbox „Mit Deckungsmengen" werden die Deckungsmengen einer Kontraktverknüpfung EK/VK angezeigt

-Bei voller Deckungsmenge nicht anzeigen

Mit dieser Checkbox werden die Kontakte nicht mehr angezeigt, wenn die volle Deckungsmenge in einem Kontrakt bereits zugeordnet wurde.

-Verknüpfte Kontrakte anzeigen

Hierbei werden auf der jeweils gegenüberliegenden Seite nur noch die Kontrakte angezeigt, bei denen eine entsprechende Zuordnung zu den Kontrakten über die Deckungsverknüpfung erfolgt ist.

In der Mitte der Auswertung wird dann die Deckung der Kontrakte angezeigt. Negative Deckungsmengen werden dann in Rot dargestellt.

Wird also die Checkbox im Verkauf aktiviert, werden alle zugeordneten Einkaufskontrakte angezeigt.

Erfolgt die Aktivierung im Einkauf, werden die zugeordneten Verkaufskontrakte angezeigt.

„Profile" erstellen

Über die Profilverwaltung kann jeder Bediener für sich mehrere Profile (Aufrufe) zu der Auswertung hinterlegen, wo z.B. die Filter und Spalten fest vorbelegt werden können. Bei einem erneuten Aufruf der Maske muss dazu nur noch das entsprechende Profil angewendet werden.

Um ein neues Profil erstellen zu können verwenden Sie das Popup-Menü über die rechte Maustaste im oberen oder unteren Teil der Auswertung (grauer Bereich) und wählen Neues Profil erstellen

Vergeben Sie dann dafür einen Profilnamen und bestätigen mit OK.

Gehen Sie nun erneut in das Popup-Menü erscheinen im oberen Teil die hinterlegten Profile. Der Haken zeigt Ihnen an, welches Profil gerade aktiv ist. Die Profile können ganz einfach mit einem linken Mausklick geändert werden.

Die weiteren Funktionen im Popup-Menü:

Aktives Profil speichern: Speichern des geänderten Profils

Aktives Profil kopieren: Kopierfunktion für das aktivierte Profil

Aktives Profil löschen: das gewählte Profil wird gelöscht

Alle Profile löschen: Vorsicht: alle hinterlegten Profile werden gelöscht

Profil bearbeiten: Bearbeitungsmodus des Profils starten

Automatisch laden: das gewählte Profil wird beim Aufruf autom. verwendet

Profile bearbeiten / Bearbeitungsmodus:

Ist der Bearbeitungsmodus aktiviert wird dies in der Mitte angezeigt

Per Doppelklick oder Einfachklick (je nach Bereich) in den einzelnen Feldern/Maskenbereichen kann dies jetzt dem Profil hinzugefügt werden. Die Felder der Filter können Sie auch schon vorher setzen haben, wie z.B. die Artikel-Nr. von/bis etc oder Sie geben die Artikel-Nr. manuell im rot umrandeten aktivierten Feld direkt ein.

Die hinzugefügten Felder/Maskenbereiche werden dann mit einem roten Rahmen dargestellt. Die Register im Filter können natürlich im Bearbeitungsmodus auch gewechselt und Voreinstellungen vorgenommen werden.

Hier ein Beispiel mit Pfeilen zur Verdeutlichung, was man alles speichern kann.

(Artikel-Nr. von/bis, der komplette mittlere Maskenbereich inkl. Spalten, Formular-Einstellung unten)

Um die Änderungen nun im Profil zu speichern klicken Sie wieder im Popup-Menü auf Aktives Profil speichern oder Sie verlassen den Bearbeitungsmodus mit erneutem Klick auf Profil bearbeiten.