E-Rechnung: Pro Version

Mit dem Modul E-Rechnung: Pro Version sind weitere Funktionen vorhanden.

Prüfung Kontrakte beim Erzeugen von Eingangsrechnungen

Bei der Erzeugung von Eingangsrechnungen wird je Position geprüft, ob zu dem Lieferanten und dem Artikel ein gültiger Kontrakt vorhanden ist.

Ob zu einem Lieferanten bei einer Position ein Kontrakt vorhanden ist, wird in der Spalte Kontrakt angezeigt:

Beim Erzeugen der Eingangsrechnung erscheint dann je Position die Auswahl der Kontrakte:

Nach der Erzeugung der Eingangsrechnung wird die Kontrakt-Nr. in der Position mit angezeigt:

Übernahme E-Rechnungen aus importierten E-Mails

Es ist möglich E-Rechnungen aus importieren E-Mails (Allgemein --> E-Mail) in die Maske für den Import von E-Rechnungen (Schnittstellen --> Import --> E-Rechnung importieren) zu übernehmen und diese dort dann weiter zu verarbeiten.

Hierbei werden die Anhänge der einzelnen E-Mail geprüft, ob ZUGfERD oder XRechnung konforme Dateien vorhanden sind.

Wenn in einer importierten E-Mail im Anhang eine ZUGfERD oder XRechnung konforme Datei enthalten ist, so kann über das PopUp -- Menü der Punkt E-Rechnung übernehmen gewählt werden:

Hierbei wird die E-Rechnung in die Maske für den Import von E-Rechnung übernommen und kann dort weiterverarbeitet werden.

In der Übersicht wird mit der Spalte E-Rechnung übernommen angezeigt, ob für die einzelne E-Mail die E-Rechnungen schon übernommen wurden:

In dem Filter ist es ebenfalls möglich, sich die E-Mails anzeigen zu lassen, für die E-Rechnungen übernommen wurden:

Auswahl / Übernahme von Einkaufslieferschein-Positionen

Über eine Auswahlmaske ist es möglich, für die einzelne Position einer E-Rechnung eine Einkaufslieferschein Position zuordnen zu können.
Hierbei werden dann ggf. Informationen wie z.B. Kontrakt-Nr., Chargen-Nr., etc. aus der gewählten Einkaufslieferschein-Position übernommen.

Wurde eine E-Rechnung importiert, wird diese zunächst wie gewohnt in der Schnittstellen-Maske dargestellt:

Vorrausetzung für die Auswahl von Einkaufslieferschein -- Positionen ist die Hinterlegung eines Lieferanten in den Kopf der E-Rechnung:

Um die Auswahlmaske für Einkaufslieferschein -- Positionen aufzurufen, kann über das PopUp-Menü (rechte Maustaste) der Punkt Lieferschein-Position wählen gewählt werden:

Zudem kann die Auswahlmaske auch mit einem Doppelklickt auf folgende Spalten aufgerufen werden:

• int. Lieferschein-Nr.

• Lief.-LS-Nr.

• int.- Lieferschein -- Pos-Nr.

• int. Lieferschein -- Menge

• int. Lieferschein -- Preis

Die Auswahlmaske für Einkaufslieferschein - Positionen zeigt alle Positionen von offenen Einkaufslieferscheinen des Lieferanten an, welche noch nicht anderen E-Rechnung -- Positionen zugeordnet oder in Einkaufsrechnungen übernommen wurden:

Suche nach
In diesem Feld kann nach einzelnen Einkaufslieferschein-Positionen gesucht werden.

Zudem können nach nur unerledigte Lieferscheine und auch nach erledigten Lieferscheinen gefiltert werden.

Mit einem Doppelklick auf die gewünschte Positionen oder mit OK wird diese in der E-Rechnung -- Position zugeordnet.
Jede Einkaufslieferschein-Position kann nur einer E-Rechnung-Position zugeordnet werden.

Wurde eine Einkaufslieferschein-Position ausgewählt und einer E-Rechnung -- Position zugeordnet, werden die Informationen übernommen und angezeigt:

Weichen Menge und Preis zwischen E-Rechnung und Einkaufslieferschein -- Position ab, werden in den Spalten int. Lieferschein -- Menge und int. Lieferschein -- Preis die Werte rot dargestellt.

Über das PopUp-Menü (rechte Maustaste) kann über den Punkt Lieferschein-Position entfernen eine zugeordnete Einkaufslieferschein -- Position aus der Position der E-Rechnung wieder entfernt werden:**

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Wird eine Rechnung über Rechnung(en) erzeugen erstellt, werden Informationen aus der Einkauflieferschein-Position in die Einkaufsrechnung übernommen.
Wurden alle Positionen eines Einkaufslieferschein in Einkaufsrechnungen übernommen, wird der Einkaufslieferschein automatisch erledigt.

Option Fakturfreigabe

Ist die Optionen Fakturfreigabe aktivieren für Einkaufslieferscheine aktiv (Als Bediener SYS unter Datei --> Einstellungen --> Optionen -- Standard --> Einkauf --> Einkauf), so wird das Fakturfreigabe in der Auswahlmaske für Einkaufslieferschein -- Positionen berücksichtigt.