Rechnung-Korrektur

Nach Freischaltung des Moduls Rechnung-Korrektur können Rechnungen, Kaufabrechnungen und Ernte-Abrechnungen korrigiert werden, die noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergeben wurden. (Abrechnung à Allgemein à Abschluss à Übergabe an die Finanzbuchhaltung)

Rechnungskorrektur durchführen

Gehen Sie dazu in das Rechnungsausgangsbuch.

Um eine Rechnung zu korrigieren, markieren Sie die gewünschte Rechnung und klicken auf die Schaltfläche und wählen im Untermenü Rechnung korrigieren.

Die Rechnung wird nach bestätigen der Abfrage mit Ja zur Korrektur freigegeben*.*

Für die Protokollierung kann ein Kommentar / Begründung eingegeben werden, die später im Protokoll zu dieser Rechnung wieder eingesehen werden kann.

Nach bestätigen mit OK ist die Rechnung zur Korrektur freigegeben. Die eigentliche Korrektur wird dann über den Lieferschein in der Lieferscheinmaske, Lieferschein in der Kaufabrechnung bzw. im Ernte-Annahmeschein durchgeführt.

Den Lieferschein finden Sie in der Auswahl unter auch gedruckte Lieferscheine. Denken Sie daran, dass Sie vor der Änderung im Pop-Up Menü über die rechte Maustaste Lieferschein nach Druck ändern auswählen müssen.

Die Rechnungsnummer wird hierbei im Hintergrund zu diesem Lieferschein gespeichert und bei anderen Rechnungsdrucken in der Zwischenzeit übersprungen bzw. nicht vergeben.

Wird der korrigierte Lieferschein nach der Änderung erneut fakturiert so bekommt dieser dieselbe Rechnungsnummer.

Protokoll Rechnung-Korrektur

Ist der Lieferschein erneut fakturiert worden, kann im Rechnungsausgangsbuch zu dieser Rechnung das Protokoll Rechnung-Korrektur aufgerufen und auch gedruckt werden. Der Kommentar / Begründung aus dem Lieferschein ist hier ebenfalls sichtbar.

Ausnahme

Ein Lieferschein kann nicht mehr gelöscht werden, wenn dieser vorher über die Rechnungskorrektur im Rechnungsausgangsbuch zurückgesetzt wurde. Sie bekommen dann einen entsprechenden Hinweis.

Die Rechnung muss in so einem Fall nochmal gedruckt und dann storniert werden.