Bonus an Kunden

1. Druck-Dateien Umsatz-Liste:

W5214101.dat	Kopf-Zeilen
W5214102.dat	Einzel-Zeilen
W5214104.dat	Leerzeile
W5214105.dat	Summen-Zeile E/V

2. Druck-Dateien Bonus-Liste:

W5210101.dat	Kopf-Zeilen
W5210102.dat	Einzel-Zeilen
W5210103.dat	Summen-Zeile
W5210104.dat	Leerzeile

3. Druck-Dateien Artikel-Liste:

W5215101.dat	Kopf-Zeilen
W5215102.dat	Einzel-Zeilen
W5215103.dat	Summen-Zeile
W5215104.dat	Gesamt-Summen

4. Druck-Dateien Gutschrift-Liste:

W5211101.dat	Kopf-Zeilen
W5211102.dat	Einzel-Zeilen
W5211103.dat	Summen-Zeile

5. Druck-Dateien Buchungsbeleg:

W5213101.dat	Kopf-Zeilen
W5213102.dat	Einzel-Zeilen
W5213103.dat	Überschrift-Zeilen 2. Beleg

Textmarken:

Blatt	Seite	1, 2, 3, 4, 5
Datum	Tages-Datum	1, 2, 3, 4
BuchDatum	Buchungs-Datum	5
MandantNr	Mandant-Nr.	1, 2, 3, 4
MandantName	Name1 des Mandanten	1, 2, 3, 4
DatumVon	Beginn des Zeitraumes	1, 2, 3
DatumBis	Ende des Zeitraumes	1, 2, 3
TxtVerkauf	Text: „Verkaufs-Umsatz"	2, 3
TxtLieferung	Text: „Anlieferungen"	2, 3
VerkBonusProz	Bonus-Prozent Verkaufs-Umsätze	2, 3
LiefBonusProz	Bonus-Prozent Anlieferungen	2, 3
DebitorKto	Debitor-Konto-Nr.	1, 2, 4
Name	Kunden-Name	1, 2, 4
UmsatzArt	Umsatz-Art: „V" = Verkauf, „E" = Einkauf	1, 2
TxtSumme	Text: „Summe V" bzw. „Summe E"	1, 3
MWStProz	MwSt.-Prozent	1, 2, 3
Umsatz	Umsatz netto (getrennt nach MwSt.)	1, 2
Umsatz_oB	Umsatz ohne Bonusberechtigung	3
Umsatz_mB	Umsatz mit Bonusberechtigung	3
BonusNetto	Netto-Bonus	2, 4
BonusMWSt	MwSt.-Betrag auf Bonus	2, 4
BonusBrutto	Brutto-Bonus	2, 4
SUmsatz	Summe Umsatz des Kunden	2
SUmsatz_oB	Summe Umsatz ohne Bonus-Berechtigung	3
SUmsatz_mB	Summe Umsatz mit Bonus-Berechtigung	3
SBonusNetto	Summe Bonus netto des Kunden	2, 4
SBonusMWSt	Summe Bonus des Kunden	2, 4
SBonusBrutto	Summe Bonus brutto des Kunden	2, 4
SBonus	Summe Bonus brutto des Kunden	3
AUmsatz	Summe Umsatz Verkauf bzw. Einkauf	1
AUmsatz_oB	Summe Umsatz ohne Bonus-Berechtigung	3
AUmsatz_mB	Summe Umsatz mit Bonus-Berechtigung	3
ABonus	Summe Bonus	3
ArtikelNr	Artikel-Nr.	3
Bezeichnung	Artikel-Bezeichnung	3
ErlKonto	Erlös-Konto-Nr.	3
GutschrLfdKto	Gutschrift-Betrag lfd. Konto (Debitor-Kto.)	4
SGutschrLfdKto	Summe Gutschrift-Betrag lfd. Konto (Debitor-Kto.)	4
Bonus	Bonus je Umsatz-Zeile	3
BelegNr	Beleg-Nr. 1 + 2	5
Ueberschrift	Text: „Buchung Erlös-Korrektur + MwSt." bzw. „Buchung Gutschriften"	5
Bezeichnung	Buchungstext	5
KontoNr	Konto-Nr.	5
BetragSoll	Buchungsbetrag Soll	5
BetragHaben	Buchungsbetrag Haben	5